内部統制支援ソフトウェア 楽々速's JSOX対応

楽々速's【文書化ツール】ダウンロード

楽々速's  【文書化ツール】

「楽々速's」文書化ツールは、3点セット(業務フロー図・業務記述書・RCM)の効率的な文書作成・変更作業を実現し、また「楽々速's Second Step」評価ツールとの連携による整備改善・運用改善作業を支援します。

(文書化ツール単体でも稼働します。)

業務フロー図作成機能

  • ・図形配置や作業順序(矢印)定義は、マウスによるドラッグで簡単です。
  • ・業務フロー図の子画面を見ながら、業務記述書やRCMの入力作業が行えます。
■多くの図形様式をサポート

図形やコネクタの種類を数多くそろえています。また業務フロー図は縦方向にも横方向にも変更可能です。

フロー

業務記述書・RCM作成機能

■5W1Hによる作業手順の記述

作業１つにつき複数の詳細内容を記述できます。また作業の詳細内容は、直接記述の他、5W1H(誰が・いつ・何を・どの様に・どうする)表に記述する事も可能です

RCM
■自動番号割り当て

作業番号、リスク番号、コントロール番号は並び順に自動的に割り当てられ、度重なる編集によって生じる不整合を未然に防止します。

■項目カスタマイズ
項目カスタマイズ

RCMや業務記述書の項目設定をユーザ側で簡単に行えます。表示・非表示の切り替え、名称の変更、順番の変更などにより、担当コンサルタントや監査法人毎に異なる報告書様式への対応が可能です。

■入力した手順内容を統制情報として登録
統制情報として登録

R業務記述書で入力した作業手順の内容をコントロールとして登録出来ます。つまり、後でRCMを作成する際に登録したコントロールを呼び出して任意にリスクと紐付ける事が出来ますので作業負担が軽減されるのです。

■キーコントロールを評価ツールへ引き渡し
評価ツールへ引き渡し

RCM入力においてコントロールをキーコントロール指定する事により評価対象として認識され評価ツール(Second Step)に引き渡されます。又ウォークスルーの結果も登録出来ます。

■エクスポート・インポート

作成した業務フロー図、業務記述書、RCMは表計算ソフト(Excel)形式での出力が可能です。
CSVファイルからのRCMインポート機能により、既存文書や表計算ソフト(Excel)で作成した文書からの乗り換えも楽に行えます。
特にRCMは項目毎にインポートする事が可能です。

エクスポート・インポート
楽々速's(文書化ツール)の主な特徴リスト
  • ◆業務フロー図
    • ・汎用ソフト(Visio等)よりも格段に軽い動作(体験版で御確認)
    • ・縦型フローにも横型フローにも切替可能
    • ・細部を作図しながらサブ画面で全体を把握
  • ◆業務記述書
    • ・業務フロー図の入力情報を反映
    • ・作業手順の5W1H型入力支援
    • ・入力した手順内容を統制情報として登録
  • ◆RCM
    • ・業務フロー図や業務記述書の入力情報を反映
    • ・作業―リスク―コントロール等を体系的に見易く表示／編集
    • ・キーコントロールを評価ツールへ引き渡し
  • ◆印刷/ファイル入出力/その他
    • ・汎用ソフト(Excel等)からRCMや業務記述書をインポート
    • ・3点セットをExcelファイルに出力
    • ・サブ画面で知りたい情報を同時に把握
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楽々速's　Second Step【評価ツール】

「楽々速's Second Step」評価ツールでは、毎年の監査対象となる評価計画立案から整備評価実施、運用評価実施、改善の実施を支援します。また不備集計、進捗管理まで、内部統制評価における業務全般にわたって評価期間と工数の縮小化を図り、確実な評価報告を支援します。

評価計画策定・進捗管理機能

■評価計画策定
評価計画策定

評価計画は会社単位・期間単位での指定が行えます。新しい評価期に移行する際にはサブプロセス単位での編集機能により、組織変更などにも対応可能です。もちろん過去の評価期の参照も行えます。

自己タスク管理/進捗管理
■自己タスク管理

ログインユーザは自分のやるべき作業を「ホーム」画面（メイン画面）で確認できます。項目は期限日までの残日数により青・黄・赤で色分け表示され、作業の優先順位を表示します。

■進捗管理

担当者・評価期限までの残日数などの項目並び替えにより、進捗状況を把握することができ、評価漏れ防止にも役立ちます。
残日数指定による督促メール一斉配信も可能です。

整備評価・運用評価機能

整備評価
■整備評価

コントロールに対して整備面での有効性評価を行います。
不備が見つかった場合、要改善・許容・次年度以降修正の何れかを選択します。
企業毎にあった評価レベル設定が可能です。

■運用評価
運用評価

キーコントロールに対して運用面での有効性評価を行います。評価サンプル毎に評価結果・改善案・改善内容の記録が可能です。

■評価状況一覧表示
集計機能

整備・運用評価の評価結果・改善状況が一目で判る一覧表です。画面での閲覧のほか、印刷出力およびエクセル出力が行えますので監査法人への提出資料としても活用出来ます。

集計機能

集計機能
■集計表

整備評価及び運用評価で検出された不備数や是正数を集計します。プロセス毎での集計値も把握でき、結果のエクセル出力により現状把握や今後の検討資料にも役立てられます。

■改善シート

不備が改善された場合には改善履歴一覧が表示されます。過去に行った是正措置の把握が可能です。

■不備集計一覧

業務プロセスにおける不備において、影響を及ぼす部門や金額を集計して表示します。

楽々速`s Second Step(評価ツール)の主な特徴リスト
  • ◆ホーム
    • ・自分に関係するプロセスの評価状況を一覧で把握
    • ・三色(青/黄/赤)でプロセス毎の緊急度を把握
    • ・アイコンで評価の状態を判り易く表示
  • ◆評価計画
    • ・評価対象者と評価期限を簡単に設定
    • ・ツリーやアイコンで評価対象リスクを判り易く表示
    • ・サブプロセス毎の詳細情報を表示
  • ◆整備評価(再評価)/整備改善/整備状況/整備集計
    • ・整備評価画面はサブプロセス毎に評価情報を判り易く表示/編集
    • ・改善/評価担当者に改善/再評価依頼メールを自動送信
    • ・関係文書を参照しながらの整備評価が可能
    • ・関連する３点セットを呼び出して改善作業が可能
    • ・全てのサブプロセスの整備評価の状況詳細を一覧で把握
    • ・全てのサブプロセスの整備評価の履歴を統計で把握
  • ◆改善シート
    • ・改善対象となる全てのリスク/コントロールの詳細情報をリスト表示
  • ◆不備集計一覧
    • ・全ての不備の詳細情報をリストにして提供
  • ◆ユーザ管理
    • ・ユーザ毎に作業レベルを設定しセキュリティを確保
    • ・担当者毎に評価/改善用の依頼メールの設定が可能
  • ◆印刷/ファイル出力/その他
    • ・必要な詳情報や一覧、集計を印刷、又はExcelファイルに出力
    • ・プロセス毎、項目毎にまとめて印刷

楽々速's Second Step(評価ツール)に関するお問い合わせはお電話でも受け付けております。
TEL:03-6311-8356 営業担当：長谷川

  • ※記載されている会社名及び製品名は、各社の登録商標または商標です。
  • ※製品内容については予告なく変更する場合があります。